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平顶山市石龙联社“三到位”牢筑内控“防火墙”

  • 发布时间:2016-07-25 浏览量:643次
  • 大河网讯 为进一步加大内部监管,深入排查案件风险隐患,全面提升基层网点内控管理水平。7月19日,平顶山市石龙联社精心部署,认真落实,积极开展“整体移位”专项审计工作。

    组织领导到位。为扎实开展好整体移位工作,该联社专门成立了检查工作领导小组,由主管副主任带队,稽核、人事、保卫等部门具体配合,抽调辖内各岗位业务骨干,要求严格保密,各司其职,具体负责落实检查工作,确保检查工作有序进行。

    全面排查到位。该联社采用突击检查的方式,在被轮岗网点不知情的情况下,整体轮岗工作组空降被轮岗网点,现场下发稽核通知书,安排被审计单位人员于检查当日按各自岗位与对接单位人员无缝对接。同时,对网点柜面业务、财务核对、重要空白凭证和印章管理等内容进行全面排查,审计小组对整体移位进行全程监督。

    排查成效到位。联社要求检查组对稽核中发现的业务操作等问题,责令该网点马上整改或限期整改到位,对排查工作开展不力,敷衍走过场的,对忽视整改意见、不严格执行规范标准的相关责任人,将按照规定进行通报批评和罚款处理,使整体移位排查工作取得实效,杜绝处理问题重复发生。

    通过对网点管理、合规等工作进行认真、全面排查,切实提升了联社内控管理水平,防范了各类案件风险,为联社各项业务健康持续发展夯实了基础。(任尊锋 谢密丽)

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